Terveysvirasto: virastopäällikkö Markku Suokas, talouspäällikkö Päivi Sannola, vs. hallintoylihoitaja Taina Soini, sosiaalikeskus: vs. sosiaalitoimenjohtaja Riitta Liuksa, lakimies Antti Perälä ja vt. osastopäällikkö Max Lönnqvist 11.9.2008:

 

Ohjeistus

 

Peruspalvelulautakunnan talousarvio-organisaatiossa on eroteltu sosiaali- ja terveystoimen ydinprosessit ja palvelutuotanto, joka on jaettu toiminnallisiksi tulosalueiksi ja edelleen tulosyksiköiksi yhdistäen sosiaali- ja terveystoimen tulosalueita ja -yksikköjä. Talousarvio on laadittu uuden organisaation mukaisesti. Teknisinä muutoksina on huomioitu mm. edunvalvonnan siirtyminen valtiolle 1.1.2009, elatusturvan toimeenpanon siirtyminen Kansaneläkelaitokselle 1.4.2009, sekä nettobudjetoivan toimielimen 1 32 sisällyttäminen bruttomäärärahoihin uuteen toimielimeen. Tämän lisäksi toimintojen uudelleenorganisointi tarkoittaa useiden toimintayksiköiden siirtoja tulosalueiden välillä.

 

Talousarvioehdotus on myös esitetty uusien ydinprosessien mukaan ja kertyvät summat tulevat tulosalueilta ja toiminnoilta. Vuonna 2009 on myös tarkoitus järjestää talousarvioseuranta prosessien mukaan rinnakkain perinteisen tulosalueisiin perustuvan seurannan kanssa.

 

Liite 1                                 SoTe-organisaatio 1.1.2009

 

Sote-valmistelutilanne

 

Talousarvioehdotus on laadittu kuluvan vuoden tammi-heinäkuun ennusteen perusteella ja lähtökohtana on ollut toimintojen fuusiointi ja nykytoiminnan tason säilyttäminen. Talousarvioehdotus sisältää joitakin pakottavia menonlisäyksiä, jotka on erikseen mainittu. Toiminnalliset muutokset tai uudet avaukset on esitetty erikseen talousarvioehdotukseen sisältymättöminä.

 

Talousarvioehdotuksen laatimisen haasteellisuutta on lisännyt se, että sekä sosiaali- että terveyslautakunnat ovat ilmoittaneet talousarvion merkittävästä ylitysuhasta vuonna 2008. Tästä johtuen talousarvioehdotusta vuodelle 2009 on tarkasteltava suhteessa yleiseen kustannuskehitykseen ja niihin seikkoihin, jotka ovat johtaneet arvioitua suurempaan menokehitykseen. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnat ovat ilmoittaneet kaupunginhallitukselle, että ne eivät kykene omilla toimenpiteillään sopeuttamaan toimintaansa talousarvioon vuonna 2008.

 

Kuntaliiton selvityksen mukaan sosiaali- ja terveystoimen nettotoimintamenot ovat yleisesti kasvaneet edellisvuodesta keskimäärin 8,9 % ja tammi-huhtikuussa 2007 kasvu oli 4,7 %. Turun osalta kasvu vertailukautena tammi-huhtikuu 2008 suhteessa tammi-huhtikuuhun 2007 oli 7,9 %. Esimerkiksi Espoon sosiaali- ja terveystoimen nettomenot kasvoivat samaan aikaan 11,9 %.

 

Kuntaliiton tekemä tutkimus suurten kaupunkien (11 kaupunkia) terveydenhuollon kustannuksista vuonna 2007 julkaistiin elokuussa 2008. Turun terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset (1.762 €) olivat vertailukaupunkien viidenneksi suurimmat (sisältäen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalitoimen puolelta ympärivuorikautisen hoidon ja kotipalvelun). Turun perusterveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat vertailukaupunkien toiseksi pienimmät, kun taas erikoissairaanhoidon ikävakioidut kustannukset olivat vertailukaupunkien toiseksi suurimmat.

 

Tiedossa olevat kustannusnousupaineet vuodelle 2009 ovat seuraavat:

 

Kuntasektorin ansiotason muutos keskimäärin + 3,3 %

Hintatason muutos + 2,2 % VM suhdannekatsaus, (4,2 % Tilastokeskus)

Lääkkeet + 7 %

Laboratoriokustannukset +1 %,

Kuvantamiskustannukset + 5 %

Tekstiilihuolto + 3,0 %

Ruokahuoltopalvelut + 6 %

Sisäiset vuokrat + 5,4 % (kiinteistöylläpidon kustannusindeksi)

 

Kaupunginhallituksen antamat ohjeluvut

 

Kaupunginhallitus on 2.6.2008 § 339 päättänyt hallintokuntakohtaiset ohjeluvut vuoden 2009 talousarvion ja vuosien 2009-2011 taloussuunnitelman pohjaksi. Peruspalvelulautakunnan netto-ohjeluvut ovat seuraavat:

	TA 2008	TA 2009	TS 2010	TS 2011
	523 357	540 244	559 541	576 327
kasvu-%		3,2 %	3,6 %	3,0 %

 

Ohjelukua ei ole jaettu sosiaali- ja terveystoimen sisällä.

 

Sopimusohjaus

 

Peruspalvelulautakunnan toiminnassa toteutetaan sisäistä sopimusohjausta palveluiden tilaamisessa ja tuottamisessa 1.1.2009 alkaen. Kiteytettynä kolmiportainen sopimusohjausjärjestelmä toimii seuraavasti:

 

Strategisen palvelusopimuksen valmistelu etenee ydinprosesseittain kaupunginvaltuuston hyväksymien strategioiden ja resurssien puitteissa. Kaupunginhallitus päättää peruspalvelulautakunnan esityksestä strategisen palvelusopimuksen siten, että siinä näkyvät strategiset painopisteet, strategiset kehittämistavoitteet ja resurssit. Strategiseen palvelusopimukseen kirjataan väestökohtaiset hyvinvointitavoitteet ja tarvittavat kokonaisresurssit ja arviointimittarit.

 

Strategisessa palvelutuotantosopimuksessa sovitaan talousarvion jaosta sekä strategisen palvelutuotantosopimuksen sisällöstä. Palvelutuotantojohtaja edustaa tulosalueita neuvotteluissa. Sopimuksen allekirjoittavat lautakunnan puheenjohtajat, peruspalvelujohtaja, palvelujohtajat ja palvelutuotantojohtaja. Sopimukseen kirjataan ydinprosesseittain väestökohtaiset hyvinvointitavoitteet, kutakin ydinprosessia koskevat keskeiset palvelukokonaisuudet ja ydinprosesseittain tarvittavat resurssit ja palvelujen arviointimittarit.

 

Lautakunta hyväksyy operatiiviset palvelutuotantosopimukset ydinprosesseittain peruspalvelujohtajan esittelystä ja palvelujohtajien valmistelusta. Sopimukset allekirjoittavat lautakunnan puheenjohtajat, peruspalvelujohtaja, palvelujohtajat, palvelutuotantojohtaja ja tulosaluejohtajat omalta osaltaan. Sopimukseen kirjataan kunkin tulosalueen tuottamat palvelut/ tuotteet ja niiden määrä ja hinta sekä arviointimittarit.

 

Talousarvioprosessi on osa sopimusohjausjärjestelmää ja järjestelmää kehitetään siten, että sen käyttöönotto on mahdollista peruspalvelulautakunnan toiminnan käynnistyessä 1.1.2009.

 

Tulosaluekohtainen tarkastelu

 

Muutosryhmän nimeämät uusien tulosalueiden talousarvion valmistelusta vastaavat henkilöt (Leila Visa, Anne Santalahti, Hilkka Virtanen, Päivi Rautava, Sirpa Kuronen, Kaisa Kiiski, Jukka Juvonen, Seija Arve, Sari Ahonen, Esko Salonen, Lassi Pakkala, Raili Koski, Pirjo-Leena Saarinen, Päivi Sannola, Max Lönnqvist) ovat tarkastelleet tulosalueensa toiminnan nykytason säilyttämiseksi vaadittavia toimenpiteitä ja mahdollisia muutostarpeita.

 

Sosiaalityö

Sosiaalityön tulosalueella tapahtuu 1.1.2009 seuraavia muutoksia:

Uudessa organisaatiossa kasvatus- ja perheneuvola siirtyy kuntoutumispalvelujen tulosalueelle. Elatustuki siirtyy 1.4.2009 lukien valtion hoidettavaksi. Tämä merkitsee sekä menojen että tulojen vähenemistä, nettovaikutus vuonna 2009 on 2.6 M€. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut myönnetään 1.1.2009 lukien sosiaalihuoltolain mukaan, eikä kustannuksiin enää saada perustoimeentulotuen valtionosuutta (tulovähennys 2.5 M€).

 

Ulkomaalaistoimisto ml. Turun seudun tulkkikeskus siirtyy sosiaalityön tulos­alueelle (kustannusten nettolisäys 0.2 M€). Turun seudun sosiaalipäivystys laajenee kattamaan 18 kuntaa (ml. Turku) 1.9.2008 lukien.

 

Perustoimeentulotuen kustannukset ovat nousseet, vaikka toimeentulotukea saavien kotitalouksien ja perheenjäsenten määrä on vähentynyt. Toimeentulotuen perusosien määrät nousivat 1.1.2008 lukien ja jako ensimmäiseen ja toiseen kuntaryhmään poistui. Korotus oli 6,6 %.

 

Lastensuojelun tilanne ei ole helpottunut. Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä on edelleen kasvussa. osittain tämä johtuu ilmoituskynnyksen alenemisesta, mutta varmasti myös lisääntyvästä todellisesta tarpeesta. Huostaan­ottojen määrä ja huostassa olevien määrä on ollut seuraava:

 

Lastensuojelu	2004	2005	2006	2007
-huostassa yhteensä 31.12.	314	335	332	340
-uudet huostaanotot vuoden aikana	47	62	50	59

 

Vuosina 2005-2007 on otettu huostaan paljon lapsia, jotka ovat olleet vaikeahoitoisia ja sen vuoksi jouduttu sijoittamaan ostopalveluyksiköihin. Koska lastensuojelun tarve on edelleen kasvanut, on sillä suora vaikutus myös määrärahatarpeeseen sekä avohuollossa että sijaishuollossa. Samaan aikaan tarpeen kasvaessa ovat yksityisten ja valtion lastensuojelulaitosten ja ammatillisten perhekotien hoitovuorokausihinnat vuonna 2008 nousseet merkittävästi. Keskimäärin korotukset ovat olleet 4-6 prosentin luokkaa.

 

 

Perusterveydenhuolto

Talousarvioehdotus on laadittu niin, että budjetin puitteissa pystytään tuotta­maan volyymiltaan vuoden 2008 mukainen määrä perusterveydenhuollon palveluja. Perusterveydenhuollon aluemallista luopuminen ja prosessimalliin siirtyminen antavat mahdollisuuden palvelutuotannon järkiperäistämiseen. Hoitotakuulainsäädännön vaatimukset pystytään toteuttamaan kuten kuluvanakin vuotena, mutta vasta kehittämissuunnitelman mukainen toiminnan uudelleen organisointi ja lisäresurssointi mahdollistaisivat kuntalaisten tasapuolisen palvelujen saannin ja erikoissairaanhoitoon suunnattujen lähetteiden vähentämisen.

 

Budjetissa on varattu palkkarahat kaikkiin perusterveydenhuollon nykyisiin virkoihin ja toimiin. Tämä koskee myös vuoden 2008 henkilöstösuunnitelmassa olleita virkoja/toimia ja nimikemuutoksia, joita ei vielä ole perustettu tai toteutettu. Sijaismäärärahoja on varattu 2-2,5 % palkkasummasta. Samoin budjettiin on sisällytetty terveyslautakunnan v. 2007 päättämän suolistosyövän seulonnan aiheuttamat kulut ja asetusmuutoksen johdosta muuttuvan sikiöseulonnan lisäkustannukset.

 

Tehdyn budjettiesityksen puitteissa on mahdollisuus toteuttaa perusterveydenhuollon esittämään opiskeluterveydenhuollon keskitettyyn toimitilaan siirtyminen, samoin muut perusterveydenhuollon tilajärjestelyt.

 

Turkulaisten diabeetikoiden määrä lisääntyy vuosittain ja diabeetikoiden tarvitsemien diabetesliuskojen määrä samoin. Jotta diabetesliuskoja pystytään jakamaan todettua tarvetta vastaavasti, on budjettiin lisätty 0,3 M€ tähän tarkoitukseen. Samoin perusterveydenhuollon hoitovastuulle on siirtynyt korvaushoidon piirissä olevia huumeiden käyttäjiä. Vuonna 2008 heitä on lähes 50 ja heidän lääkityksensä kustantaa noin 250.000 € vuodessa. Vuonna 2009 perusterveydenhuollon hoitovastuulle on siirtymässä vielä 50 potilasta lisää, joten tähän on varattu 0,25 M€ lisää rahaa.

 

Opetushammashoitolatoiminta laajenee tehdyn kolmikantasopimuksen mukaisesti vuonna 2009. Tämän toiminnan vaatimat kaikki kulut on sisällytetty budjettiin.

 

Perusterveydenhuollon tulot on laskettu 1.8.2008 hintojen mukaan nykyisellä tuotantovolyymillä kuitenkin niin, että hammashuollossa pystyttäisiin, jos kaikki hammaslääkärien virat saadaan täytettyä, tekemään osa tänä vuonna ostopalveluna hankitusta hoidosta itse.

 

Perusterveydenhuollon kehittämisohjelmassa mainittujen 13 terveyskeskuslääkärin ja 14 sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan palkkakulut ja heidän tarvitsemansa toimintakulut eivät sisälly miltään osin tehtyyn budjettiesitykseen. Sen sijaan olemassa olevan henkilökunnan koulutukseen on varattu rahoitus, jotta perusterveydenhuollon uuden prosessimallin toimivuus saadaan turvattua.

 

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon talousarvioesitys on laadittu nykytoiminnan tason säilyttäväksi. Nykytoiminnan taso tarkoittaa, että hoitotakuun toteuttaminen vuoden 2009 aikana on erityisen haasteellista lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriassa, korvatautien kuulonhuollossa, silmätaudeilla ja sydäntutkimuksissa, joissa kaikissa lähetemäärät ylittävät nykyiset palveluntuotantoresurssit. Kustannuspaineita kasvattavat lääke- ja verituotehoitojen hintojen kallistuminen ja tutkimuslaitteiden leasing-hankinta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ostopalvelut on budjetoitu nykytoiminnan tasolle, mutta sairaanhoitopiirin epävarmat kustannuskehitysennusteet ja kaupungin ja sairaanhoitopiirin välisten neuvottelujen keskeneräisyys tekevät täsmällisen budjetoinnin vielä tässä vaiheessa erittäin vaikeaksi.

 

Terveyslautakunta päätti vuonna 2007 paksusuolensyövän seulonnan aloittamisesta vuoden 2008 aikana. Tähystystutkimukset on aloitettu syyskuussa. Resurssit tähystystutkimusten keskeytyksettömään jatkamiseen on budjetoitu vuodelle 2009, mikä merkitsee terveyslautakunnan päätöksen mukaista parannusta nykytason toimintaan. Vuositasolla tähystystoiminta vaatii kahden sairaanhoitajan, osastosihteerin ja ½ välinehuoltajan lisäresurssia. Ko. vakanssien bruttokustannusvaikutus on 116.000 €, nettovaikutus maksimissaan 81.000 €. Tällä henkilöstölisäyksellä saadaan vuositasolla 1000 tähystystä aikaisempaa enemmän, ostopalveluna 81.000 €:lla saisi max. 200 paksunsuolen tähystystä.

Somaattisen erikoissairaanhoidon puolella ei ole tilamuutoksia. Psykiatrian tilojen kehittämissuunnitelman toteuttamista jatketaan aikataulun mukaisesti vuoden 2009 aikana.

 

Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastojen haasteena vuonna 2009 on kuormituksen pitäminen edelleen korkeana, jotta sairaanhoitopiirin siirtoviivepäivät pysyvät minimissä. Hoitohenkilökunnan mitoitus (0,7 hoitajaa /potilas vs. sairaanhoitopiirin 0,9-1,2/potilas) ei kuitenkaan ole riittävä päivystyssairaalamaiseen toimintaan, johon kahden viime vuoden aikana on ajauduttu.

 

Kuntoutumispalvelut

Kuntoutumispalvelujen tulosalueen vuoden 2009 talousarvioesityksen tavoitteena on ollut palvelutoiminnan turvaaminen vuoden 2008 tasolla. Valmistelussa on noudatettu taloustyöryhmän 17.6.2008 ohjetta lukuun ottamatta eräitä toimintoja, joissa toiminnan turvaaminen nykytasolla edellyttää määrärahojen suurempaa lisäystä.

 

Tulosalueen kustannusten kasvuun vaikuttavat normaalin palkka- ja hintakehityksen lisäksi erityisesti vammaispalvelujen ostopalvelujen ja kuljetuspalvelujen hintojen nousu (7 % 1.7.2008 alkaen). Talousarviossa ei ole ennakoitu mahdollisesti vuoden 2009 syksyllä tulevia vammaispalvelulain muutoksia (mm. oikeus henkilökohtaiseen apuun), jotka toteutuessaan kasvattavat kustannuksia tuntuvasti. Odotettavissa olevaan asiakasmäärän kasvuun ei talousarvioissa ole pystytty varautumaan. Kuntaliitosten myötä tapahtuva matkustusalueiden laajeneminen tullee kasvattamaan kuljetuskustannuksia, tästä aiheutuvia lisäkustannuksia ei ole vielä ollut mahdollista arvioida.

 

Kuntoutumispalvelujen vuoden 2009 talousarvioesityksen laatimisessa on kannettu erityistä huolta siitä, että uudelle tulosalueelle siirtyvien tehtävien hoitamiseen saataisiin myös tarvittavat vakanssit, palkkaus- ja toimintarahat sekä henkilöt. Siirtyvien toimintojen palkkakustannukset on sisällytetty kuntoutumispalvelujen tulosalueen talousarvioon. Toimintakustannuksia on pyritty nykytoiminnan pohjalta arvioimaan mahdollisimman tarkasti, mutta niitä on syytä tarkentaa vielä vakanssisiirtojen yhteydessä.

 

Erillistä selvitystyötä vaativat:

 

Kuntoutumispalvelujen tulosalueelle siirtyvistä toiminnoista vammaisten henkilöiden kotihoito on asiakokonaisuus, jonka selvittäminen vaatii erillisen työryhmän. Selvitystyö jää vuodelle 2009, joten toiminnan kustannukset näkyvät kuntoutumispalvelujen talousarviossa vasta vuonna 2010. Myöhemmin tehtävässä henkilöstösuunnitelmassa esitettäviä lisäyksiä ei ole sisällytetty talousarvioehdotukseen. Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa (1 25 50 13 12 22) koskevan kaupunginhallituksen päätöksen 3.3.2008 § 153 mukaista määrärahasiirtoa opetustoimelta sosiaalitoimelle ei ole huo­mioitu talousarviossa, vaan asia odottaa hallintokuntien välisiä täsmentäviä neuvotteluja.

 

Kuntoutumispalvelujen toimintamallin luominen on tulosalueen tärkein kehittämistehtävä vuonna 2009. Kuntoutuksen moniammatillisen asiakasprosessin rakentaminen koskee koko tulosaluetta. Uutta toimintamallia sekä sopimusohjausta tukevan henkilöstösuunnitelman ja tilasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen ovat myös tulosaluetason kehittämistehtäviä.

 

Tulosyksikkötason sisällöllinen kehittäminen käynnistyy psykososiaalisen tuen ja kuntoutuksen kokonaistarkastelulla, jossa ensimmäisenä kohteena on lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen kokonaisuus. Myös työelämäkuntoutuksen toiminnallista kehittämistä jatketaan.

 

Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2009 on laadittu siten, että toiminnan taso pystytään säilyttämään vuoden 2008 tasolla.

 

Talousarvioesityksessä on huomioitu kokovuotisina kaupunginhallituksen 12.5.2008 § 304 päättämät vanhustenhuollon toiminnan laajennukset, joiden tavoitteena on vähentää sairaanhoitopiiriltä kaupungille tulevia siirtoviivemaksuja. Suurin osa näistä toimenpiteistä kohdentuu vanhusten asumispalveluiden ja vanhusten laitoshoidon ostopalveluiden määrän lisäämiseen. Edellä mainituilla toimenpiteillä on saatu merkittävästi vähennettyä Turun kaupunginsairaalasta vanhainkotihoitoon jonottavien vanhusten määrää ja näin on nopeutettu TYKS:sta jatkohoitoon siirtymistä.

 

Pitkäaikaissairaanhoidon osalta talousarvioesityksessä on varauduttu 40 paikan kokovuotiseen lisäykseen. Kustannusvaikutus tästä vuodelle 2009 on 1.668.000 €. Sosiaalitoimen osalta vuoden 2008 aikana tehdyt ympärivuorokautisen hoidon laajennukset merkitsevät yhteensä 1,9 miljoonan euron lisäystä vuoden 2008 ennusteeseen. Edellä mainitut toiminnan laajennukset ovat tapahtuneet vuoden 2008 aikana eikä talousarvioesitys mahdollista muuta ympärivuorokautisen hoidon paikkamäärien lisäystä vuoden 2009 aikana.

 

Lisäksi vanhuspalvelujen kotihoidon alueella laajennetaan kotiutuspartion toimintaa. Tällä toiminnan laajennuksella varmistetaan, että yhä lyhyempien sairaalajaksojen jälkeen vanhusten kotona selviytyminen onnistuu turvallisesti ja näin ehkäistään nopeasti uusiutuvia päivystys- ja sairaalakäyntejä. Kustannusvaikutus tästä on 312.000 €.

 

Terveyslautakunta on lisäksi päättänyt ottaa käyttöön kotisairaanhoidon palvelusetelin vuoden 2009 alusta, tämän toiminnanlisäyksen kustannusvaikutus on 15.000 €.

 

Omaishoidontuenpalkkion määräraha vuodelle 2008 ei ole ollut riittävä hakijoiden määrän kasvaessa. Sosiaalilautakunnan päätöksen mukaisesti omaishoidontukea ei ole myönnetty uusille hakijoille lainkaan vuoden 2008 kesäkuusta alkaen. Talousarvioesityksessä ei hakijamäärän kasvua ole huomioitu.

 

Lääninhallitus suoritti tarkastuskäynnin Turun terveystoimen pitkäaikaissairaanhoidossa 12.10.2007. Tarkastuskäynnin perusteella lääninhallitus edellytti hoitohenkilökunnan mitoituksen nostamista ikäihmisten laatusuo­situsten tasolle. Näiden vakanssien perustamisesitykset sisältyvät vuoden 2008 henkilöstösuunnitelmaan. Näiden vakanssien aiheuttamat kustannukset sisältyvät budjettiesitykseen, kustannusvaikutus on 814.000 €.

 

Kotiutuspartion laajentaminen edellyttää 1 sairaanhoitajan ja 4 lähihoitajan vakanssin perustamista.

 

Vanhuspalveluiden merkittävin tilamuutos on uuden Kaskenlinnan sairaalan valmistuminen ja käyttöönotto v. 2009 tammikuussa. Vanhuspalveluiden budjetissa on sairaalan kalustuksen kustannuksista johtuen leasingvuokria vuodelle 2009 yht. 210.000 euroa.

 

Ympäristöterveydenhuolto

Talousarvioehdotus turvaa nykyisen tasoisen lakisääteisen toiminnan. Ensisaapumisvalvontaan varatun työvoiman lisäyksen kustannukset saadaan perityksi Eviralta.

 

TurkuLabin toiminnan lopettaminen tuo työvoimassa säästöä viiveellä. Uudelleen sijoitettujen ja oppisopimukseen lähteneiden palkkamenot jäävät edelleen ympäristöterveydenhuollon talousarvioon. Materiaalin ja palvelujen ostoissa saadaan välitöntä säästöä. Ympäristöterveydenhuollossa ei ole vakanssilisäyksiä.

 

Ympäristöterveydenhuolto on muuttanut tilalaitoksen aloitteesta 2008 syyskuussa uuteen tilaan Linnankatu 55:een. Uusi tila on aiempaa suurempi, mutta kokonaisvuokra ei merkittävästi muutu.

 

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon tulosalue toimii nettobudjetoituna tulosyksikkönä, jonka alijäämä muodostuu kansanterveyslain mukaisen merimiesterveyskeskuksen toiminnasta osana työterveyshuoltoa.

 

Työterveyshuollon toimintaa toteutetaan yhteistyössä työnantajan kanssa tehtävän työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaan. Työterveyshuollon toiminnassa yleisesti pyritään jatkossa painottamaan ehkäisevää toimintaa sekä yksilö- että työpaikkatasolla, mutta sen lisäksi toteuttamaan työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa toimintasuunnitelmassa sovitussa laajuudessa.

 

Nykyisillä voimavaroilla mm. kaupungin henkilökunnan työterveyshuollon osalta on mahdollista jatkaa vuoden 2009 ajan nykyisen tasoista toimintaa. Sama koskee niitä yrityksiä, jotka ostavat työterveyshuollon palvelut Turun Työterveystalosta. Jos taas kaupunki tai yritykset haluavat työterveyshuollon palveluiden selkeää lisäämistä, joko ehkäisevän terveyshuollon osalta tai sairaanhoidon palveluiden lisäämistä, tämä edellyttää lisäpanostusta myös työterveyshuollon osalle.

 

Työterveyshuollon lakisääteisiä muutoksia ei vuoden 2009 osalta ole odotettavissa. Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaan tulee toiminnassa painottaa aiempaa enemmän työyhteisötason toimintaa. Toisaalta uusien suositusten mukaisesti tulee yksilötasolla pyrkiä työikäisen väestön kansantautien ehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen sekä hoitoon. Mikäli näitä tavoitteita pyritään toteuttamaan vuoden 2009 aikana, edellyttää se lisäpanostusta, ellei samanaikaisesti supisteta joitakin nykyisistä toiminnoista, mikä käytännössä tarkoittaisi sairaanhoidon osuuden pienentämistä.

 

Henkilöstösuunnitelmaan tehdyt lisäykset ja vakanssijärjestelyt sisältyvät budjettiesitykseen. Henkilöstöjärjestelyt eivät vaikuta budjetin nettotasoon.

 

Työterveystalon peruskorjaushanke valmistuu 6/09. Sen jälkeen toiminta keskitetään Hämeenkadulle ja luovutaan Käsityöläiskadun tiloista. Todennäköisesti osa Hämeenkadun kiinteistön tiloista voidaan remontin valmistuttua hyödyntää muun kuin työterveyshuollon tarpeisiin. Toistaiseksi tilat ovat kuitenkin väistötiloina välttämättömät.

 

Budjettiin kuulumattomana esityksenä on lääkärin sairaanhoitopalveluiden kasvattaminen kaupungin henkilökunnan työterveyshuollossa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta budjetin nettolukuun, joka kasvaa vain, jos merimiesterveyskeskuksen palveluiden käyttö kasvaa nykytasosta.

 

Varhaiskasvatus

Tulosalueen määrärahalla toteutetaan lasten päivähoidosta annetun lain mukainen alle kouluikäisten lasten päivähoito tarvetta vastaavalla tavalla joko kaupungin omana tai ostamana päiväkotihoitona tai perhepäivähoitona taikka vaihtoehtoisesti perheille maksettavana lasten hoidon tukena yksityiseen hoitoon tai kotihoitoon. Näiden subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluvien kustannusten lisäksi varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvioehdotukseen on varattu rahaa puistotätitoimintaan sekä avoimeen kerhotoimintaan. Tehostetun palveluohjauksen tavoitteena on vähentää pitkällä aikavälillä varhaiskasvatuksen kokonaiskustannuksia.

 

Kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvioehdotus noudattaa niukkaa linjaa toimintaa entisestään tehostamalla. Tällainen toimenpide on ollut mm. ympärivuorokautisen päivähoidon keskittäminen yhteen päiväkotiin syksystä 2008. Vaikka päivähoidossa olevien lasten kokonaismäärä ei enää kasvaisi, on erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus kasvamassa. Vammaisten lasten kuljetukset ja esiopetuksen uimaopetus sisältyvät talousarvioehdotukseen.

 

Ostopalvelujen elokuun alussa 2008 toteutunut hinnankorotus on otettu huomioon ostopalvelujen menoissa. Vuonna 2009 selvitetään ostopalvelujen osuus suhteessa yksityisen hoidon tukeen.

 

Tämän vuoden elokuun alusta toteutettu asiakasmaksulain muutoksen on arvioitu lisäävän vuonna 2009 varhaiskasvatuksen tuloja n. 7,5 % kuluvan vuoden ennusteeseen nähden.

 

Vuoden alussa tulossa oleva korotus (20-23 euroa/lapsi/kk) lasten hoidon tukien lakisääteiseen osaan on huomioitu talousarvion avustusten osuudessa. Avustuksiin on varattu myös määräraha mm. kielileikkikoulutoiminnan avustamiseen. Kustannusten nousun vuoksi harkittavaksi tulee kuntalisän tarkistaminen vuoden 2009 aikana huolimatta siitä, että sekä kotihoidon tuen että yksityisen hoidon tuen lakisääteistä osaa korotetaan vuoden 2009 alussa.

 

Ruokapalvelukeskus muuttaa vuoden 2009 alussa 13 päiväkodin valmistuskeittiön jakelukeittiöksi, jolloin ruokapalvelujen ostojen menoista osa siirtyy sisäisiin vuokriin. Jakelukeittiöissä tulee toimimaan päiväkodin omaa laitoshenkilöstöä, joka osaltaan lisää päivähoidon laitoshenkilöstöä ja vähentää ruokapalvelun henkilöstöä.

 

Perhepäivähoitolasten määrän väheneminen ja päiväkotilasten määrän ja erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten määrän lisääntyminen päiväkodeissa on lisännyt hoitohenkilökunnan määrää.

 

Kohmoon mahdollisesti kesällä 2009 valmistuvan päiväkodin vuokra- ja perustamiskustannukset eivät sisälly varhaiskasvatuksen talousarvioehdotukseen.

 

Hallinto

Hallinnon talousarvioehdotus koostuu sosiaali- ja terveystoimen virastotoiminnoista, keskitetyistä tuotantopalveluista sekä yhteisistä jakamattomista eristä kuten esim. kuel- ja varhemaksuista, lomapalkkavarauksesta sekä terveystoimen osalta sisäisistä vuokrista. Hallinnon toimintojen määrärahoja ei ole jaettu toimintayksikkötasoille, sillä yleishallinnon, tutkimuksen- ja kehityksen ja resurssitoimintojen sisältöjä ei ole vielä lopullisesti päätetty.

 

Keskitetyt tuotantopalvelut

Keskitettyjen tuotantopalvelujen vuoden 2009 talousarvioesityksen tavoitteena on ollut palvelujen turvaaminen vuoden 2008 tasolla.

 

Budjetin pohjan muodostavat terveystoimen tukipalveluiden yksiköt; lääkehuolto, tekninen huolto ja kiinteistöhuolto sekä kuljetus. Terveystoimen tilavuokrat sisältyvät teknisen huollon ja kiinteistöhuollon budjettiin.

 

Budjettiin on tehty sosiaalitoimesta seuraavat siirrot:

- Lääkehuollon määrärahasta on poistettu vanhainkotien lääkkeet materiaaleista ja myyntituloista. Myyntituloista on poistettu lisäksi vanhainkodeilta saadut palvelumaksut.

- Teknisen huollon ja kiinteistöhuollon määrärahaan on lisätty insinöörin ja siivoustyönjohtajan palkat ja sosiaalitoimen terveystoimelle maksamat vuokratulot on poistettu.

- Kuljetukseen on lisätty vanhainkotien viiden kuljettajan palkat.

 

Erillistä selvitystyötä vaativat ensi vuoden aikana mm. onko sosiaali- ja terveystoimen muilla tulosalueilla toimintoja, jotka olisi tarkoituksenmukaista siirtää keskitettyihin tuotantopalveluihin, terveystoimen keskitettyjen vuokramäärärahojen jako tulosyksiköille, turvallisuusasioiden organisointi, kuljetuspalveluiden uudelleen organisoiminen sekä kuljetusyksikön ja hankinta- ja logistiikkakeskuksen välinen työnjako tai yhdistyminen.

 

Toimitilamuutokset

Sosiaalilautakunta hyväksyi sosiaalikeskuksen rakennusinvestointiehdotukset vuodelle 2009 kokouksessaan 23.4.08 § 460. Terveyslautakunta hyväksyi terveystoimen rakennusinvestointiehdotukset vuodelle 2009 kokouksessaan 4.4.2007 § 65.

 

Liite 2                                 Sosiaalikeskuksen rakennusinvestointiehdotukset vuoden 2009 talousarvioon ja vuosien 2010 – 2011 taloussuunnitelmaan

 

Liite 3                                 Terveystoimen rakennusinvestointiehdotukset vuoden 2009 talousarvioon ja vuosien 2010 - 2011 taloussuunnitelmaan

 

Merkittävin terveystoimen tilakustannuksiin vaikuttava muutos on Kaskenlinnan uudisrakennushankkeen valmistuminen. Terveyslautakunta päätti 1.2.2006 § 40 Kaskenlinna -hankkeen osalta esittää kaupunginhallitukselle, että terveyslautakunnan taloussuunnitelmaan, hankkeen käyttöönottovuodelle ja sitä seuraaville vuosille, varataan tilan käyttöönoton aiheuttama todellinen tilakustannusten lisäys. Samalla terveyslautakunta ilmoitti kiinteistölautakunnalle sitoutuvansa Kaskenlinnan vuokraukseen, kun em. kustannusvaraus on tehty.

 

Yhteenveto

 

Kahden suuren hallintokunnan talousarvioiden yhdistäminen sinänsä on ollut haasteellinen prosessi jo teknisenä toimenpiteenä. Tämän lisäksi toimialalla tapahtuu lukuisia muutoksia kuten sisäisiä organisaatiomuutoksia ja toimintojen siirtymisiä tai päättymisiä kaupungin alaisuudessa.

 

Talousarvion laatimisen lähtökohtana on ollut turvata kuntalaisille peruspalvelut vuoden 2008 laajuudessa. Valmistelussa on kuitenkin useita hankkeita, joilla arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia kustannuskehityksen hillitsemiseksi tulevina vuosina.

 

Edellä mainituista syistä laskennan pohjana on ollut pakko käyttää realistista arviota vuoden 2008 toteutumasta, joka poikkeaa merkittävästi talousarviosta. Peruspalvelulautakunnalle annettu ohjeluku vuodelle 2009 on 540,2 miljoonaa euroa ja tämän vuoden toteutumaennuste heinäkuun tilanteen mukaan on noin 537,5 miljoonaa euroa. Myös kustannustason muutos on ollut paljon oletettua suurempi kuin mihin talousarvion laatimisohjeissa mainitaan.

 

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2009 on seuraava:

 

Menot	644.459.643 euroa
Tulot	78.200.254 euroa
Netto	566.259.389 euroa

 

Tällä talousarvioehdotuksella taataan toiminta vuoden 2008 tasoisena esittelyteksteissä mainituin pienin lisäyksin ja pakottavat menonlisäykset on huomioitu. Talousarvioehdotukseen sisältymättömiä tärkeitä kehittämiskohteita on kuitenkin useita, joihin ei ole voitu varautua.

 

Taloussuunnitelmakaudella talousarvio on seuraavanlainen:

 

	TAE 2009	TS 2010	TS 2011
netto	566.259	586.644	604.244	(1.000 euroa)
kasvu-%		3,6 %	3,0 %

 

Liite 4                                 Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2009 – 2011 toimielin 1 25

Liite 5                                 Käyttöomaisuuden hankintaesitys

Liite 6                                 Hankintasuunnitelma

Liite 7                                 Henkilöstösuunnitelma

Liite 8                                 Talousohjelma

Oheismateriaali 1              Terveystoimen tulosalueiden momentit, yhteenveto ja kohdistuminen ydinprosesseille

 

Vs. sosiaalitoimenjohtaja Riitta Liuksa:

 

Ehdotus       Sosiaalilautakunta/terveyslautakunta päättää esittää omalta osaltaan edellä olevan peruspalvelulautakunnan talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.