Pelastusjohtaja Jari Sainio, pelastuspäällikkö Mika Kontio ja talouspäällikkö Juho Kaituri 11.9.2008:

Turun kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 2.6.2008 § 339 talouden ohjeluvut sekä mitoitukset vuoden 2009 talousarvion ja vuosien 2009–2011 taloussuunnitelman valmistelua varten. Kaupunginhallituksen päätöstekstissä mainitaan ansiotason muutokseksi vuodelle 2009 keskimäärin 3,3 % ja hintatason muutoksena oletetaan vuonna 2009 olevan 2,2 %. Näistä lähtökohdista lauta- ja johtokuntien vuoden 2009 talousarvioehdotukset ja vuosien 2009–2011 taloussuunnitelmaehdotukset tulee palauttaa kaupunginhallitukselle syyskuun 19. päivään mennessä sisältäen mahdolliset lautakunnan tekemät muutokset.

Pelastustoimen budjetointia sitoo ensisijaisesti pelastustoimen lakisääteiset velvoitteet, lautakunnan vahvistama palvelutasopäätös, valtioneuvoston päätös aluepelastuslaitoksen perustamisesta ja sopimukset sairaankuljetuspalveluiden tuottamisesta.

Talousarvioesityksen valmistelu (pl. sairaankuljetus) 

Vuoden 2009 talousarvion valmistelua varten on aluepelastuslaitoksella käyty neuvottelut tulosalueiden päälliköiden kanssa kuluvan vuoden toiminnan ja talouden toteutumisesta sekä uuden taloussuunnittelukauden näkymistä ja määrärahatarpeista. Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta on valmistellut omaa talousarvioesitystään talousarvioseminaarissa pelastustoiminnan osalta. Seminaarissa lautakunta totesi, että aluepelastuslaitoksen talousarvio tulee laatia palvelutasopäätöksen mukaisesti ja palkkojen eriarvoisuus tulee korjata kokonaisuudessaan seuraavalla palvelutasopäätöskaudella 2009–2012.

Talousarvion valmistelussa 2009 on otettu huomioon myös vuoden 2008 talouden toteutuminen ja vuoden 2007 tilinpäätös sekä yleinen kustannustason nousu. Talousarvioesityksessä pelastuspuolen palkkakustannusten nousu vakituisten palkansaajien osalta on 4 %. Palkkakustannukset nousevat kokonaisuudessaan n. 6,1 %. Henkilösivukulujen osalta nousevat Varhe-maksu, eläkemenoperusteinen KuEL-maksu ja jaksotetut palkat. Pelastuspuolen (pl. sairaankuljetus) menolajeista palvelujen ostot, vuokrat, materiaalin ostot ja muut kustannukset nousevat keskimäärin 4 %. Toimitilavuokrien (paloasemakiinteistöt 83 kpl) kustannusten kasvu on noin 5,8 %. Kokonaisuudessaan pelastustoimen käyttökustannukset nousevat talousarvioesityksen mukaan noin 5,7 % vuoden 2008 toteutumisennusteeseen verrattuna (sis. talousarvion 2008 lisättynä tulonsiirrolla).

Sairaankuljetus

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti erillistehtävien, kuten esim. sairaankuljetuksen menot, tuli kohdentaa vuodesta 2008 lukien niille kunnille, jotka palvelua tilaavat. Pelastuslaitoksella on voimassa olevat sopimukset Kaarina-Piikkiö terveyskeskuskuntayhtymän, Naantalin terveyskeskuksen, Raision terveyskeskuksen, Uudenkaupungin terveyskeskuksen, Paraisten terveyskeskuksen ja Turun terveystoimen kanssa. Vuoden 2009 sairaankuljetuksen menot riippuvat täysin palvelujen tilaajien tarpeesta. Terveyskeskukset maksavat toiminnan kustannukset täysimääräisesti. Nyt laadittu budjetti on tehty nykyisen 14 välittömässä valmiudessa olevan sairasauton mukaan.

Kuljetusmäärät ovat kymmenessä vuodessa kaksinkertaistuneet ja tehtävämäärien kasvu on jatkunut tänäkin vuonna n. 10 %:n kasvuvauhtia. Mikäli tehtävämäärän kasvu jatkuu ja tilaajat katsovat tarpeelliseksi lisätä kapasiteettia (henkilöstö ja kalusto), nousevat samalla sairaankuljetuksen menot. Menojen kasvulla ei ole vaikutusta pelastustoimen budjettiin, sillä tilaajat maksavat muutoksen vaikutukset täysimääräisesti.

Investoinnit

Palvelutasopäätöksessä on määritelty pelastuslaitoksen investointitaso. Palvelutasopäätöksen mukaisesti raskaan kaluston poistoiän tulee olla n. 20 vuotta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaluston tehokasta kierrättämistä sekä päällekkäisen kaluston (esim. varakalusto) vähentämistä. Palvelutasopäätöksessä investointeihin esitetään vuonna 2009 raskasta ajoneuvokalustoa (sammutus-, säiliö- ja johtokeskusyksiköitä) sekä öljyntorjuntakalustoa, joihin kaikkiin on mahdollista saada valtion tai öljynsuojarahaston avustuksia. Investointien bruttomeno vuonna 2008 on 2,050 M€. Mahdolliset raskaan kaluston avustukset tulevat pienentämään kuntien maksuosuutta tilinpäätöksen yhteydessä sopimuksen mukaisen maksuosuuspalautuksen muodossa.

Yhteenveto

Talousarvioehdotus 2009 ja taloussuunnitelmaehdotus 2009-2011 on laadittu huomioiden mm.  pelastustoimen lakisääteiset velvoitteet, valtioneuvoston päätös alueellisesta pelastustoimesta, aluepelastuslautakunnan palvelutasopäätös, valtakunnalliset palkkaratkaisut, sopimukset sairaankuljetuspalveluiden tuottamisesta ja mahdolliset muut yleiskustannuksiin vaikuttavat tekijät.

Kokonaisuudessaan pelastustoimen käyttökustannukset nousevat vuonna 2009 noin 5,7 % vuoden 2008 talousarvion toteutumisennusteeseen verrattuna (tarkemmin kappaleessa talousarvioesityksen valmistelu). Lausunnolla olevan pelastustoimen palvelutason 2009-2012 kustannusvaikutuksia on huomioitu talousarvioehdotuksessa yht. noin 650 000 euroa vuodelle 2009. Sairaankuljetuspalveluiden kustannukset määräytyvät tilaajien tekemien palvelutasotarpeiden perusteella ja toiminnan menot / tulot kohdennetaan täysimääräisinä tilaajille.

Edelliseen talousarvioehdotukseen

Liite 1Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 2009–2011

Liite 2Esitys vuoden 2009 määrärahoiksi ja tuloeriksi, tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaennusteet ja investointiohjelma

Liite 3Käyttöomaisuuden hankintaehdotus 2009–2011

Liite 4

Henkilöstösuunnitelma

Pelastusjohtaja Jari Sainio

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää esittää Turun kaupunginhallitukselle Varsinais-Suomen pelastustoimen vuoden 2009 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2009–2011 taloussuunnitelmaehdotuksen liitteiden 1 - 4 mukaisina.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.