Hallintopäällikkö Olavi Leppäranta:

Turun kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2007 § 242 vuoden 2008 talousarvion hyväksymisen yhteydessä hallintokuntien työvoiman käytölle asetettavat tavoitetasot sekä kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön määrän vähentämistavoitteesta 100 – 200 henkilöllä suunnitelmakauden 2008 – 2010 aikana.

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 20.5.2008 § 159, että

-         Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen lausunnossa esittämä tavoitetason muutosehdotus (Vsaluelk  28.2.2008 § 18 om 2) sisällytetään kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien johdolla tehtävään talousohjelmien valmisteluun ja

-         Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen työvoiman käytön tavoitetaso vuodelle 2008 on 523.

Työvoiman käyttöä seurataan vuonna 2008 samoin kuin vuonna 2007 kuukausittain lautakunnille annettavin raportein sekä neljännesvuosittain kaupunginhallituksen hallintojaostolle annettavin raportein. Vuoden 2007 aikana hallintokuntien työvoiman käyttöä on seurattu neljällä eri mittarilla:

§        Työvoiman käyttö henkilötyövuosina

§        Sijaistusaste (prosentteina kaikista poissaloista).

§        Määräaikaisen ylimääräisen henkilökunnan käyttö (prosentteina työvoimasta)

§        Palkkoihin käytettävä kokonaismääräraha

Lisäksi kuukausittaiseen seurantaan on tavoitteena saada mukaan ostopalvelujen ja vuokratyövoiman käytön seuranta.

Oheismateriaali 1               Työvoiman käyttöraportti 1.1. – 31.7.2008                    

Pelastuslaitoksen työvoiman käyttö heinäkuun 2008 lopussa oli 601 henkilöä, joka on 19 suurempi kuin vuotta aikaisemmin ja 78 suurempi kuin hallintojaoston asettama tavoite. Työvoiman käyttö selittyy lisääntyvillä tehtävämäärillä ja niiden edellyttämillä henkilöresurssien lisätarpeella, jota ei kateta ylitöinä vaan lisähenkilöstöllä, sekä pelastustoiminnan ja sairaankuljetuksen henkilöstön vuosi- ja sairaslomasijaisten palkkaamistarpeesta. Tehtävämäärien lisääntyminen näkyy myös koko alkuvuoden osalta edellisvuotta korkeampana tilapäisten määränä.

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

EhdotusVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta päättää merkitä raportin työvoiman käytöstä 1.1. – 31.7.2008 tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.